复习指南
ISO 9001:2015——过程方法内审员培训考试证书十问十答
2018-01-01      来源:国家注册内审员培训考试证书员网
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      2015版ISO 9001、ISO 14001标准要求组织基于过程建立和运行管理体系,那么认证机构的内审员培训考试证书员、组织的内审员,如何开展管理体系的内审员培训考试证书,本文结合运用2015版ISO 9001和ISO 14001标准中的过程方法进行内审员培训考试证书时发现的问题,整理出十问十答,希望对内审员培训考试证书人员提供一定的帮助。

 基础理论

 

过程是一组相互关联和相互作用的活动,这些活动将输入转换为输出。一个过程的基本模型如附图所示。

 

任何一个过程,其最基本的构成要素是:输入、输出以及活动。另外,过程还具有一些必要的管理要素,如过程所有者、过程绩效、过程风险、接口、实施因素等。

 

过程方法内审员培训考试证书的前提

 

前提一:受内审员培训考试证书方已经识别出所需的、实际存在的过程,过程的顺序及相互关系已清楚。

 

前提二:内审员培训考试证书员自己要知道什么是过程方法及其内审员培训考试证书要求。

 

过程方法内审员培训考试证书的十问十答

 

1. 问:接受内审员培训考试证书的组织,其过程会是因为内审员培训考试证书组内审员培训考试证书而产生、存在的吗?


:不会。任何一个已存在的组织,其过程均已存在。

 

2. 问:组织未明确识别出过程。目前依部门编排计划进行内审员培训考试证书,是不是受内审员培训考试证书的部门就不存在过程?组织就不存在过程方法的运用?内审员培训考试证书组也不能开展过程方法内审员培训考试证书?目前依部门安排计划实施内审员培训考试证书,假设想要依过程方法内审员培训考试证书,你又打算怎么开展?


答:鉴于现在新标准的应用存在水平不一的情况,部分客户未明确识别出过程,导致内审员培训考试证书时仍会出现按“部门”编排计划。即使这样,受内审员培训考试证书方的过程依然存在,组织也存在过程方法的应用。内审员培训考试证书组依然可以应用RB/T180-2017《基于过程的内审员培训考试证书指南》。

 

3. 问:谈论“过程方法内审员培训考试证书”,可以脱离实际存在的人、机、料、法、环、测等进行内审员培训考试证书?

 

答:谈论“过程方法内审员培训考试证书”,不能脱离受内审员培训考试证书方提供的“过程”,实施内审员培训考试证书时,切不可脱离过程相关的人、机、料、法、环、测等。所有内审员培训考试证书,应当在过程活动发生的现场。坐在会议室内审员培训考试证书车间的生产控制,不是“现场”;过程方法内审员培训考试证书,内审员培训考试证书员不可随心所欲,应当围绕所内审员培训考试证书的过程展开,围绕过程绩效、输入、输出和过程控制措施的实施情况等,结合PDCA、CADP或其他形式有的放矢地展开。

 

4. 问:过程的风险是否客观存在?内审员培训考试证书时是否需要关注?

 

答:过程的风险是客观存在的,新标准内审员培训考试证书时需关注。不同的过程风险不同,同样的过程在不同的组织、不同的时期、所处的区域不同,其面临的风险也不尽相同。现场内审员培训考试证书时,需充分了解,再将其融入到内审员培训考试证书中。

 

在对每个过程内审员培训考试证书时,需要内审员培训考试证书其风险及其控制情况。内审员培训考试证书员可要求过程所有者介绍过程的风险及现有的控制措施,做出相应的评价。如采购过程存在的主要风险,包括但不仅限于不能如期交货、合同欺诈、货币汇率的变化、单一供应商等风险,内审员培训考试证书受内审员培训考试证书方如何控制这些风险,还需要内审员培训考试证书其针对风险实施控制的效果。针对控制所取得的有效性,内审员培训考试证书组需要加以验证、确认。

 

5. 问:过程方法实施内审员培训考试证书,组织的过程运行和控制方式,是需要依内审员培训考试证书组成员认为的过程运行方式实施?

 

答:不行,忌讳以内审员培训考试证书员的观点来要求企业如何实施运行,内审员培训考试证书员需要尊重受内审员培训考试证书方确定的过程及控制方式落实内审员培训考试证书,内审员培训考试证书该组织的过程策划、实施状况及效果。内审员培训考试证书组需要根据受内审员培训考试证书方实际的过程,依其顺序、相互关系实施内审员培训考试证书。

 

6. 问:过程方法内审员培训考试证书,是否需要关注过程的输入、输出,及其将输入转换成输出的“过程活动”。过程方法内审员培训考试证书时,受内审员培训考试证书方使用的规范或要求如何引用?

 

答:过程方法内审员培训考试证书,需要关注输入源、输入、输出、接收方, 对如何将输入转换成输出的“过程活动”进行内审员培训考试证书, 依据受内审员培训考试证书方所策划的控制措施(规范或要求), 内审员培训考试证书其符合性、有效性,以及输入源、输入的充分性,输出的完整性、接受方的满意情况等相关内容。

 

7. 问:过程的角色或所有者,其职责、权限,该如何内审员培训考试证书? 

 

答:新标准注重过程所有者对角色的胜任,关注能力,抽样验证组织是如何对过程所有者进行能力确认的,如:能力矩阵表, 内审员培训考试证书中需要对角色的职责、权限的定义是否明确、有无得到沟通进行内审员培训考试证书和验证。过程所有者应参与并接受内审员培训考试证书,切不可随便找个人来应付内审员培训考试证书,需要内审员培训考试证书其对过程控制的参与程度,以及对自身和该过程相关人员工作的掌握程度。能力验证,可通过观察、交谈、必要时抽样实操等进行,观察并验证其能否正确地做事和把事情做好。

 

8. 问:过程方法内审员培训考试证书时,过程运行所需的设施/设备,可以忽略不审?

 

答:不可以,应该内审员培训考试证书。在实际的内审员培训考试证书过程中,对于与制造相关的设施、设备、工装模具,内审员培训考试证书员往往会重视内审员培训考试证书。但在其他一些过程,如采购过程、培训或人力资源管理过程,此类过程的资源在内审员培训考试证书时,往往会忽略。如采购过程所用到的办公电脑、办公系统、ERP/SAP等基础设施和软件的维护、管理、故障或失效的应对等也需要进行内审员培训考试证书;又如培训过程用到的投影、会议室等,对其维护与管理也要进行验证、确认。

 

9. 问:过程方法的内审员培训考试证书,重点关注哪些内容?过程方法的内审员培训考试证书,若遇有内审员培训考试证书时间较紧张时如何处理?过程方法的内审员培训考试证书应关注需求、关注现场、考虑有效性及效率和深度内审员培训考试证书?

 

答:过程方法内审员培训考试证书,需要注重对过程有效性和绩效的内审员培训考试证书,关注过程的增值,针对与顾客关联的过程和绩效表现不佳的过程应优先内审员培训考试证书,针对未能实现的绩效,需要关注其改善措施及落实。过程方法内审员培训考试证书,需要内审员培训考试证书过程是如何实现顾客及相关方的要求。内审员培训考试证书应在过程活动发生的“场所”进行,不可在一个会议室完成所有的内审员培训考试证书工作。部分项目的内审员培训考试证书人天数紧张时,可优先关注绩效的完成情况,再关注过程的控制,以及输入、输出等。

 

10. 问:过程方法内审员培训考试证书过程中,发现了问题,就当未看见,可以忽略,跳过问题继续往下审?

 

答:不可以。必须要内审员培训考试证书,可适时调整内审员培训考试证书计划或内审员培训考试证书思路,结合发现的问题,运用PDCA或CAPD等方法,从人、机、料、法、环、测等方面进行完整的内审员培训考试证书,查出问题的根源。初次内审员培训考试证书通常采用PDCA的方法。

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